1. 入库管理 原辅材料运到仓库，保管员认真核对采购员所持的有效的申购单和发票(或送货单)，并且与所收货物进行核对。三者一致的还要对货物进行质量检验，检验合格的办理入库手续，开具入库单(一式三联)交给采购员(两联:业务联和财务联)，采购员持发票(或客户送货单)和入库单(一联：财务联)经主管领导签字后交与财务部进行报账。仓库保管员及时依入库单登记原辅材料帐。若有异常情况不允许入库。客户自己结帐的，保管员将入库单(两联:业务联和财务联)交给客户，客户凭入库单(两联:业务联和财务联)到财务部结帐。
2. 在库管理 仓库保管理员对在库原辅材料的数量和质量负责，保证原辅材料不发生丢失，不出现变质等现象。出现异常及时报告主管领导进行处理。
3. 发料 生产车间领料员开具领料单(三联)经生产主管签字批准后到仓库领料，仓库保管员收到领料单(两联：财务联和仓库联)，依照领料单上的品名和数量发料，并依领料单登记原辅材料帐。
4. 单据的传递 入库单(财务联)由采购员及时转交财务部，保管员及时将领料单(财务联)转交财务部。每月月底前所有单据必须转交财务部。
5. 报表 仓库管理员每月末对原辅材料的入库单和领料单分别进行汇总，编制入库汇总表和发料汇总表，转交公司统计和财务部。
6. 对帐 每月末仓库保管员应和财务部对帐，出现异常及时查找原因。
二 工具和备品备件管理规程可以参照原辅材料管理规程，但领料要执行“以旧换新”制度。
三 办公用品和劳保用品管理规程参照原辅材料管理规程。
四 低值易耗品管理规程
低值易耗品的入库和在库管理参照原辅材料管理规程，对于报废的低值易耗品由生产部统一处理。
五 成品管理规程
1. 入库 生产车间将经质量检验合格的产品开具入库单(三联)后交与仓库保管员，仓库保管员依照入库单核对收到的成品，确认无误后在入库单(三联)上签字，留下两联(财务联和仓库联)入库单并登记成品帐。
2. 在库管理 仓库保管理员对在库成品的数量和质量负责，保证原辅材料不发生丢失，不出现变质等现象。出现异常及时报告主管领导进行处理。
3. 出库管理 业务员持经财务部审核盖章的发货通知单(或发票提货联)到仓库提货。仓库保管员收到发货通知单(或发票提货联)后，依照发货通知单(或发票提货联)发货，并同时开具出库单(三联)，提货人必须在出库单(三联)上签字。仓库管理员将成品和出库单(两联)交与提货人，同时登记成品帐。
4. 单据的传递 入库单由仓库保管员及时转交财务部，出库单(客户签字联)由提货人及时转交财务部。每月月底前所有单据必须转交财务部。
5. 报表 仓库管理员每月末对成品的入库单和出库单分别进行汇总，编制入库汇总表和出库汇总表，转交公司统计和财务部。
6. 对帐 每月末仓库保管员应和财务部对帐，出现异常及时查找原因。
