1. 目的:
规范公司收料作业流程,确保收料数量准确﹐帐物一致。
2. 适用范围﹕
适用于本公司国内外厂商交货的收料作业。.
3. 参考资料:
无
4. 定义:
4.1 PO/BP ﹕订单号
4.2 PK NO﹕送货单号
4.3 P/N﹕料号
4.4 ASN资料: 有关厂商送货的相关资料
4.5 RF﹕无线电子扫描传输器
4.6 3S ID: 用来标示物料相关资料的条形码（Barcode）
4.7 AA单﹕验收单（电子档）
4.8 PACKING LIST﹕进/出口货物包装明细
4.9 保税品﹕含进口﹑转关及转厂来料之相关海关监管物品
5. 内容
5.1 权责
5.1.1 仓库﹕负责收料及单据过帐
5.1.2 品管部﹕负责进料检验
5.1.3 采购﹕负责物料的采购及物料异常时与厂商的协调处理
5.1.4 海关业务处﹕负责进出口货物的报关
5.2 流程
5.2.1 国内来料收料作业流程
5.2.1.1. 厂商登入MITAC HUBWEB网站﹐将交货的相关资料输入﹐并列印出当次送货之标准送货单。
5.2.1.2 厂商将标准送货单投至收料组来货登记窗口。
5.2.1.3 收料组Key In仓管员根据标准送货单,在ORACLE内查询P/O﹐并核对单据填写是否符合规范。登记后在标准送货单上盖流水码﹐判定為3S或Non 3S收料﹐厂商卸货至仓库指定地点﹐并堆垒整齐。
5.2.1.3.1 3S收料厂商按3S ID流水码﹐由小至大﹐从上至下﹐成螺旋状粘贴在物料外包装上﹐将物料移至收料点收区交收料组仓管员点收。
5.2.1.4 收料组仓管员根据标准送货单清点实物﹐并Check包装完整性﹐确保实物与标准送货单数量一致﹐收料组仓管员签收送货单并收料﹔如实物与送货单不符﹐则按实际数量修改其送货单 (修改处必须要有厂商的送货员签名 ) ﹐包装如有损坏要求厂商立即更换﹐且收料人员需拍照知会VMD及BUYER人员。
5.2.1.5 收料完毕﹐收料组仓管员按IQC抽检比例列印点交单连同物料交
给IQC检验其余物料由VNA司机作上架收料结束。
5.2.1.6 作业流程图（见流程图一）
5.2.2 非IO管制部份(包材)
5.2.2.1 厂商登入MITAC HUBWEB网站﹐将交货相关资料输入﹐并列印出当
次送货之标准送货单。
5.2.2.2 厂商送货员将标准送货单投至收料组来货登记窗口﹐收料组仓管
员根据标准送货单, 在ORACLE内查询P/O﹐并核对单据填写是否
符合规范。
5.2.2.3 厂商送货员卸货至仓库指定地点﹐并堆垒整齐。交收料组仓管员
点收。
5.2.2.4 收料组仓管员根据标准送货单清点实物。如实物与标准送货单数量一致﹐收料员在签收送货单﹐交回厂商送货员﹔如实物与送货单不符﹐则按实际数量修改其送货单(修改处必须要有厂商的送货员签名)﹐收料员签收送货单﹐交回厂商送货员。
5.2.2.5 收料组仓管员将标准送货单交IQC检验。IQC检验完成后﹐在送货
单上签名并注明检验结果。
5.2.2.6 收料组仓管员通知需求单位的CALL料人员﹐CALL料人员核对完之
后﹐在送货单上签名。
5.2.2.7 收料组仓管员将标准送货交Key In仓管员列印AA单。
5.2.2.8 收料组仓管员核对送货单和AA交IQC确认无误后﹐返回Key in
仓管员过帐。
5.2.2.9 作业流程图（见流程图一）
5.2.3 进口材料收料作业流程
5.2.3.1 3S ID收料
5.2.3.1.1进口材料来料时﹐收料组仓管员根据PACKING LIST清点数量。如发现包装破损需更换包装﹐且需拍照知会进出口处及BUYER人员。
5.2.3.1.2 收料组Key In仓管员在I/O系统中列印出标准送货并在ORACLE内查询P/O﹐列印出3S ID 交收料组仓管员粘贴用RF收料。
5.2.3.1.3 收料完毕按IQC抽检比例列印点交单将物料点交给IQC检验﹐其余待上架。
5.2.3.2 Non 3S 收料
5.2.3.2.1 进口材料来料﹐收料组仓管员根据PACKING LIST清点数量﹐粘贴月份标签。如发现包装破损需更换包装﹐且需拍照知会进出口处及 BUYER人员。
5.2.3.2.2 仓管员在I/O系统中列印出标准送货单并在Oracle内
查询P/O 。
5.2.3.2.3 按IQC抽检比例列印点交单将物料送IQC检验。
5.2.3.2.4 检验完成后在点交单上签名并注明检验结果﹐交还仓
管员确认上架。
