接单作业流程

  (1)收到客户之正式订单，正本留底 副本交相关人员作业(采购下单)  

　　(2)业务先查询在库状况以及和厂商协调交期与交贷数量  

　　(3)作单人员核对正确品番后查询该产品之正确供货商 价格 满箱数 最低订购量 规格等等(厂商，客户ITEM对照)  

　　(4)系统S/C建立 客户发注NO.区分区域S/C编码  

　　(5)收到S/C确认签回，系统P/O建立